| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 585 000 Kč | 649 000 Kč | 152 467 Kč | 23,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 15 000 Kč | 37,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 6 469 Kč | 4,3% |
| 5151 | Studená voda | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 31 727 Kč | 63,5% |
| 5153 | Plyn | 60 000 Kč | 120 000 Kč | 84 282 Kč | 70,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 9 770 Kč | 13,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 100 Kč | 21,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 119 Kč | 78,0% |