| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 802 000 Kč | 2 075 000 Kč | 1 216 485 Kč | 58,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 355 000 Kč | 1 173 000 Kč | 746 261 Kč | 63,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 88 000 Kč | 324 000 Kč | 186 130 Kč | 57,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 63 000 Kč | 192 000 Kč | 66 450 Kč | 34,6% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 4 000 Kč | 2 664 Kč | 66,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 011 Kč | 40,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 145 000 Kč | 145 000 Kč | 75 524 Kč | 52,1% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 5 000 Kč | 2 745 Kč | 54,9% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 240 Kč | 74,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 10 000 Kč | 6 073 Kč | 60,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 43 970 Kč | 87,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 8 000 Kč | 11 000 Kč | 7 290 Kč | 66,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 105 000 Kč | 66 877 Kč | 63,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 8 250 Kč | 23,6% |
| 5175 | Pohoštění | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |