| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 206 000 Kč | 370 000 Kč | 266 265 Kč | 72,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 13 000 Kč | 11 544 Kč | 88,8% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 13 000 Kč | 12 076 Kč | 92,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 55 000 Kč | 83 000 Kč | 32 184 Kč | 38,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 68 000 Kč | 73 000 Kč | 71 511 Kč | 98,0% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 366 Kč | 89,4% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 36 000 Kč | 32 671 Kč | 90,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 357 Kč | 83,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 33 000 Kč | 39 000 Kč | 22 011 Kč | 56,4% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 297 Kč | 85,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 456 Kč | 86,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 500 Kč | 37,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 7 877 Kč | 34,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 12 000 Kč | 67 000 Kč | 58 416 Kč | 87,2% |