| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 888 000 Kč | 3 038 000 Kč | 3 007 947 Kč | 99,0% | |
| 501 | Platy | 750 000 Kč | 1 560 000 Kč | 1 561 482 Kč | 100,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 664 000 Kč | 704 000 Kč | 703 919 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 474 000 Kč | 774 000 Kč | 742 546 Kč | 95,9% |