| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 408 000 Kč | 9 404 500 Kč | 8 520 069 Kč | 90,6% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 888 000 Kč | 3 038 000 Kč | 3 007 947 Kč | 99,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 748 000 Kč | 4 555 900 Kč | 3 710 411 Kč | 81,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 54 000 Kč | 40 000 Kč | 28 000 Kč | 70,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 715 000 Kč | 1 747 600 Kč | 1 745 850 Kč | 99,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 27 861 Kč | 928,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |