| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 763 000 Kč | 1 034 000 Kč | 843 780 Kč | 81,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 13 000 Kč | 33 000 Kč | 32 991 Kč | 100,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000 Kč | 11 000 Kč | 4 778 Kč | 43,4% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 17 000 Kč | 22 000 Kč | 13 866 Kč | 63,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 166 000 Kč | 231 000 Kč | 245 029 Kč | 106,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 557 000 Kč | 737 000 Kč | 547 116 Kč | 74,2% |