| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 748 000 Kč | 4 555 900 Kč | 3 710 411 Kč | 81,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 763 000 Kč | 1 034 000 Kč | 843 780 Kč | 81,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 215 000 Kč | 215 000 Kč | 158 177 Kč | 73,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 773 000 Kč | 931 000 Kč | 700 965 Kč | 75,3% |
| 516 | Nákup služeb | 1 469 000 Kč | 1 728 000 Kč | 1 446 726 Kč | 83,7% |
| 517 | Ostatní nákupy | 461 000 Kč | 600 900 Kč | 527 586 Kč | 87,8% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 67 000 Kč | 47 000 Kč | 33 176 Kč | 70,6% |