| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 293 000 Kč | 442 000 Kč | 403 299 Kč | 91,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 13 000 Kč | 33 000 Kč | 32 991 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 72 653 Kč | 132,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 68 000 Kč | 143 000 Kč | 142 510 Kč | 99,7% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 382 Kč | 47,6% |
| 5153 | Plyn | 16 000 Kč | 31 000 Kč | 29 280 Kč | 94,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 25 000 Kč | 20 674 Kč | 82,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 25 906 Kč | 78,5% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 787 Kč | 55,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 456 Kč | 86,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 23 000 Kč | 17 000 Kč | 10 250 Kč | 60,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 67 000 Kč | 67 000 Kč | 60 409 Kč | 90,2% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |