| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 637 000 Kč | 1 208 397 Kč | 1 054 921 Kč | 87,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000 Kč | 4 000 Kč | 3 135 Kč | 78,4% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 13 000 Kč | 19 900 Kč | 9 930 Kč | 49,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 170 000 Kč | 835 997 Kč | 821 898 Kč | 98,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 434 000 Kč | 348 500 Kč | 219 958 Kč | 63,1% |