| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 688 000 Kč | 6 616 527 Kč | 5 053 509 Kč | 76,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 637 000 Kč | 1 208 397 Kč | 1 054 921 Kč | 87,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 147 000 Kč | 196 000 Kč | 178 649 Kč | 91,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 764 000 Kč | 762 000 Kč | 634 990 Kč | 83,3% |
| 516 | Nákup služeb | 5 548 000 Kč | 2 208 930 Kč | 1 395 838 Kč | 63,2% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 560 000 Kč | 2 178 000 Kč | 1 748 244 Kč | 80,3% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 32 000 Kč | 63 200 Kč | 40 866 Kč | 64,7% |