| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 560 000 Kč | 2 178 000 Kč | 1 748 244 Kč | 80,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 448 000 Kč | 2 086 000 Kč | 1 660 808 Kč | 79,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 85 000 Kč | 55 000 Kč | 54 068 Kč | 98,3% |
| 5175 | Pohoštění | 27 000 Kč | 29 000 Kč | 26 099 Kč | 90,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 8 000 Kč | 7 270 Kč | 90,9% |