| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 500 000 Kč | 2 250 000 Kč | 2 147 061 Kč | 95,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 58 000 Kč | 57 111 Kč | 98,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 58 000 Kč | 57 664 Kč | 99,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 124 000 Kč | 23 309 Kč | 18,8% |
| 5194 | Věcné dary | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 977 Kč | 89,8% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |