| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 3 930 000 Kč | 3 620 620 Kč | 92,1% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 80 000 Kč | 14 000 Kč | 12 579 Kč | 89,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 16 000 Kč | 15 784 Kč | 98,7% |
| 5151 | Studená voda | 160 000 Kč | 150 000 Kč | 137 009 Kč | 91,3% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 019 Kč | 40,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 15 000 Kč | 9 902 Kč | 66,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 85 000 Kč | 37 725 Kč | 44,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 170 000 Kč | 685 000 Kč | 566 067 Kč | 82,6% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 20 000 Kč | 60 000 Kč | 51 420 Kč | 85,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 2 900 000 Kč | 2 788 116 Kč | 96,1% |