| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 750 046 Kč | 88,2% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 790 Kč | 51,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 14 000 Kč | 13 488 Kč | 96,3% |
| 5151 | Studená voda | 15 000 Kč | 11 000 Kč | 10 593 Kč | 96,3% |
| 5153 | Plyn | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 31 197 Kč | 89,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 17 901 Kč | 44,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 000 Kč | 10,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 725 000 Kč | 725 000 Kč | 668 077 Kč | 92,1% |