| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 203 954 Kč | 88,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 5 000 Kč | 4 990 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 15 000 Kč | 8 507 Kč | 56,7% |
| 5151 | Studená voda | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 1 951 Kč | 32,5% |
| 5153 | Plyn | 39 000 Kč | 27 000 Kč | 24 083 Kč | 89,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 14 281 Kč | 84,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 42 000 Kč | 41 074 Kč | 97,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 3 003 Kč | 37,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 456 Kč | 69,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 18 000 Kč | 70 000 Kč | 69 984 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 33 000 Kč | 32 626 Kč | 98,9% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |