| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 250 000 Kč | 1 250 000 Kč | 259 935 Kč | 20,8% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 920 000 Kč | 920 000 Kč | 183 778 Kč | 20,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 310 000 Kč | 310 000 Kč | 73 228 Kč | 23,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 929 Kč | 14,6% |