| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 250 000 Kč | 1 250 000 Kč | 539 312 Kč | 43,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 920 000 Kč | 920 000 Kč | 382 273 Kč | 41,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 310 000 Kč | 310 000 Kč | 151 795 Kč | 49,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 244 Kč | 26,2% |