| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 202 000 Kč | 6 202 000 Kč | 2 240 541 Kč | 36,1% | |
| 501 | Platy | 3 300 000 Kč | 3 300 000 Kč | 1 159 106 Kč | 35,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 652 000 Kč | 1 652 000 Kč | 542 123 Kč | 32,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 250 000 Kč | 1 250 000 Kč | 539 312 Kč | 43,1% |