| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 202 000 Kč | 6 202 000 Kč | 1 083 988 Kč | 17,5% | |
| 501 | Platy | 3 300 000 Kč | 3 300 000 Kč | 555 170 Kč | 16,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 652 000 Kč | 1 652 000 Kč | 268 883 Kč | 16,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 250 000 Kč | 1 250 000 Kč | 259 935 Kč | 20,8% |