| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 549 000 Kč | 5 160 000 Kč | 508 397 Kč | 9,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 370 000 Kč | 5 046 000 Kč | 507 681 Kč | 10,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 69 000 Kč | 69 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 110 000 Kč | 45 000 Kč | 716 Kč | 1,6% |