| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 549 000 Kč | 5 217 000 Kč | 339 620 Kč | 6,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 370 000 Kč | 5 038 000 Kč | 338 904 Kč | 6,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 69 000 Kč | 69 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 716 Kč | 0,7% |