| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 033 000 Kč | 12 046 000 Kč | 3 049 883 Kč | 25,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 786 000 Kč | 730 000 Kč | 87 118 Kč | 11,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 358 000 Kč | 1 421 000 Kč | 455 144 Kč | 32,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 084 000 Kč | 4 479 000 Kč | 1 912 397 Kč | 42,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 5 549 000 Kč | 5 160 000 Kč | 508 397 Kč | 9,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 226 000 Kč | 226 000 Kč | 86 827 Kč | 38,4% |