| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 033 000 Kč | 11 963 000 Kč | 1 621 356 Kč | 13,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 786 000 Kč | 766 000 Kč | 31 966 Kč | 4,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 358 000 Kč | 1 379 000 Kč | 246 305 Kč | 17,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 084 000 Kč | 4 345 000 Kč | 964 805 Kč | 22,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 5 549 000 Kč | 5 217 000 Kč | 339 620 Kč | 6,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 226 000 Kč | 226 000 Kč | 38 660 Kč | 17,1% |