| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 37 915 000 Kč | 46 865 000 Kč | 31 166 443 Kč | 66,5% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 200 000 Kč | 14 200 000 Kč | 8 385 327 Kč | 59,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 19 595 000 Kč | 21 245 000 Kč | 8 299 469 Kč | 39,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 020 000 Kč | 1 020 000 Kč | 164 577 Kč | 16,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 100 000 Kč | 10 400 000 Kč | 14 317 071 Kč | 137,7% |