| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 37 915 000 Kč | 38 215 000 Kč | 13 406 441 Kč | 35,1% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 200 000 Kč | 7 200 000 Kč | 5 217 743 Kč | 72,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 19 595 000 Kč | 19 595 000 Kč | 4 366 935 Kč | 22,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 020 000 Kč | 1 020 000 Kč | 34 831 Kč | 3,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 100 000 Kč | 10 400 000 Kč | 3 786 932 Kč | 36,4% |