| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 100 000 Kč | 10 400 000 Kč | 3 786 932 Kč | 36,4% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 9 700 000 Kč | 9 700 000 Kč | 1 143 147 Kč | 11,8% |
| 63 | Finanční operace | 380 000 Kč | 680 000 Kč | 2 630 813 Kč | 386,9% |
| 64 | Ostatní činnosti | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 12 972 Kč | 64,9% |