| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 500 000 Kč | 14 100 000 Kč | 5 647 090 Kč | 40,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 2 380 Kč | 1,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 37 710 Kč | 25,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 7 000 Kč | 14,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 11 000 000 Kč | 11 000 000 Kč | 5 600 000 Kč | 50,9% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 2 600 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |