| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 164 577 Kč | 16,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 30 000 Kč | 27 637 Kč | 92,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 040 Kč | 40,8% |
| 5153 | Plyn | 50 000 Kč | 40 000 Kč | 27 060 Kč | 67,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 10 302 Kč | 34,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 19 560 Kč | 97,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 805 000 Kč | 780 000 Kč | 6 200 Kč | 0,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 75 000 Kč | 71 778 Kč | 95,7% |