| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 34 831 Kč | 3,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 380 Kč | 31,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 020 Kč | 20,4% |
| 5153 | Plyn | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 13 530 Kč | 27,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 5 730 Kč | 19,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 961 Kč | 34,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 805 000 Kč | 805 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 1 210 Kč | 2,4% |