| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 799 800 Kč | 5 100 300 Kč | 5 100 527 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 2 066 000 Kč | 2 296 600 Kč | 2 296 593 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 708 400 Kč | 1 697 000 Kč | 1 697 073 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 025 400 Kč | 1 106 700 Kč | 1 106 861 Kč | 100,0% |