| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 066 000 Kč | 2 296 600 Kč | 2 296 593 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 2 044 000 Kč | 2 291 400 Kč | 2 291 340 Kč | 100,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 22 000 Kč | 5 200 Kč | 5 253 Kč | 101,0% |