| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 733 000 Kč | 1 028 500 Kč | 1 028 623 Kč | 100,0% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 10 200 Kč | 10 165 Kč | 99,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 20 000 Kč | 3 300 Kč | 3 329 Kč | 100,9% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 55 000 Kč | 71 100 Kč | 71 067 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 174 300 Kč | 220 900 Kč | 220 833 Kč | 100,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 468 700 Kč | 723 000 Kč | 723 229 Kč | 100,0% |