| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 370 100 Kč | 10 632 300 Kč | 10 632 145 Kč | 100,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 733 000 Kč | 1 028 500 Kč | 1 028 623 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 660 000 Kč | 592 500 Kč | 592 511 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 407 500 Kč | 2 038 000 Kč | 2 037 966 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 4 622 300 Kč | 5 983 500 Kč | 5 983 245 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 874 300 Kč | 938 300 Kč | 938 240 Kč | 100,0% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 73 000 Kč | 51 500 Kč | 51 560 Kč | 100,1% |