| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 874 300 Kč | 938 300 Kč | 938 240 Kč | 100,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 837 300 Kč | 904 200 Kč | 904 264 Kč | 100,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 10 000 Kč | 6 200 Kč | 6 184 Kč | 99,7% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 4 000 Kč | 3 500 Kč | 3 451 Kč | 98,6% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 22 200 Kč | 22 191 Kč | 100,0% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 1 000 Kč | 700 Kč | 650 Kč | 92,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 000 Kč | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 100,0% |