| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 300 000 Kč | 288 200 Kč | 288 221 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 3 300 Kč | 3 329 Kč | 100,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 000 Kč | 4 100 Kč | 4 158 Kč | 101,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 226 500 Kč | 226 432 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 297 000 Kč | 48 300 Kč | 48 252 Kč | 99,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 800 000 Kč | 6 000 Kč | 6 050 Kč | 100,8% |