| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 350 000 Kč | 1 378 400 Kč | 1 378 427 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 4 300 Kč | 4 350 Kč | 101,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 3 000 Kč | 2 989 Kč | 99,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 150 000 Kč | 1 150 000 Kč | 1 150 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 221 100 Kč | 221 088 Kč | 100,0% |