| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 087 000 Kč | 3 245 500 Kč | 3 245 486 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 100 Kč | 15 158 Kč | 100,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 1 000 Kč | 1 029 Kč | 102,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 21 600 Kč | 21 487 Kč | 99,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 617 000 Kč | 2 827 000 Kč | 2 827 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 350 000 Kč | 380 800 Kč | 380 812 Kč | 100,0% |