| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 1 386 900 Kč | 1 386 902 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 13 200 Kč | 26 400 Kč | 26 256 Kč | 99,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 17 000 Kč | 17 012 Kč | 100,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 18 000 Kč | 18 009 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 135 000 Kč | 187 600 Kč | 187 668 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 480 000 Kč | 401 400 Kč | 401 415 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 275 000 Kč | 179 400 Kč | 179 350 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 310 000 Kč | 358 300 Kč | 358 340 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 211 800 Kč | 110 100 Kč | 110 203 Kč | 100,1% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 15 000 Kč | 12 700 Kč | 12 716 Kč | 100,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 76 000 Kč | 75 933 Kč | 99,9% |