| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 585 000 Kč | 2 049 700 Kč | 2 049 737 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 32 000 Kč | 2 700 Kč | 2 687 Kč | 99,5% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 24 600 Kč | 24 633 Kč | 100,1% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 1 200 Kč | 1 218 Kč | 101,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 220 500 Kč | 227 900 Kč | 227 846 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 305 000 Kč | 67 200 Kč | 67 270 Kč | 100,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 077 500 Kč | 387 200 Kč | 387 176 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) | 40 000 Kč | 34 300 Kč | 34 323 Kč | 100,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 900 000 Kč | 1 304 600 Kč | 1 304 585 Kč | 100,0% |