| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 364 000 Kč | 2 733 300 Kč | 2 733 293 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 480 000 Kč | 700 000 Kč | 700 010 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 87 000 Kč | 107 800 Kč | 107 823 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 118 400 Kč | 170 600 Kč | 170 633 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 62 000 Kč | 61 400 Kč | 61 427 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 39 300 Kč | 39 173 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 24 000 Kč | 110 500 Kč | 110 510 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 1 000 Kč | 990 Kč | 99,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 36 000 Kč | 66 300 Kč | 66 340 Kč | 100,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 553 000 Kč | 1 464 900 Kč | 1 464 923 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 6 400 Kč | 6 369 Kč | 99,5% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 3 600 Kč | 5 100 Kč | 5 096 Kč | 99,9% |