| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 265 000 Kč | 147 200 Kč | 147 218 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 110 000 Kč | 105 800 Kč | 105 809 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 18 000 Kč | 26 500 Kč | 26 498 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000 Kč | 9 600 Kč | 9 539 Kč | 99,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 1 900 Kč | 1 928 Kč | 101,5% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 4 000 Kč | 3 400 Kč | 3 444 Kč | 101,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |