| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 60 000 Kč | 48 716 Kč | 81,2% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 1 700 Kč | 1 696 Kč | 99,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 42 000 Kč | 41 991 Kč | 100,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 100 Kč | 109 Kč | 109,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 100 Kč | 1 104 Kč | 100,4% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 500 Kč | 466 Kč | 93,2% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 3 300 Kč | 3 350 Kč | 101,5% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 Kč | 11 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |