| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 904 000 Kč | 1 294 800 Kč | 1 294 262 Kč | 100,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 22 600 Kč | 22 599 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 71 000 Kč | 78 700 Kč | 78 740 Kč | 100,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 276 000 Kč | 546 500 Kč | 546 409 Kč | 100,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 951 Kč | 99,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 552 000 Kč | 642 000 Kč | 641 563 Kč | 99,9% |