| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 920 000 Kč | 11 988 700 Kč | 11 925 054 Kč | 99,5% | |
| 513 | Nákup materiálu | 904 000 Kč | 1 294 800 Kč | 1 294 262 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 595 000 Kč | 493 700 Kč | 493 698 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 341 000 Kč | 1 914 500 Kč | 1 914 181 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 7 816 000 Kč | 6 054 800 Kč | 5 992 148 Kč | 99,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 264 000 Kč | 2 180 700 Kč | 2 180 556 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 0 Kč | 50 200 Kč | 50 209 Kč | 100,0% |