| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 264 000 Kč | 2 180 700 Kč | 2 180 556 Kč | 100,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 264 000 Kč | 2 111 500 Kč | 2 111 416 Kč | 100,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 47 900 Kč | 47 937 Kč | 100,1% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 7 400 Kč | 7 345 Kč | 99,3% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 13 900 Kč | 13 858 Kč | 99,7% |