| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 523 700 Kč | 12 743 800 Kč | 12 743 938 Kč | 100,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 4 144 800 Kč | 2 340 200 Kč | 2 340 081 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 150 000 Kč | 406 300 Kč | 406 319 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 316 000 Kč | 1 911 500 Kč | 1 911 636 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 7 840 200 Kč | 7 629 400 Kč | 7 629 408 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 053 700 Kč | 408 200 Kč | 408 257 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 19 000 Kč | 48 200 Kč | 48 237 Kč | 100,1% |