| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 144 800 Kč | 2 340 200 Kč | 2 340 081 Kč | 100,0% | |
| 5131 | Potraviny | 4 000 Kč | 2 600 Kč | 2 657 Kč | 102,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 280 000 Kč | 237 100 Kč | 237 051 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 37 000 Kč | 79 200 Kč | 79 215 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 392 000 Kč | 904 200 Kč | 904 214 Kč | 100,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 2 300 Kč | 2 250 Kč | 97,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 431 800 Kč | 1 114 800 Kč | 1 114 694 Kč | 100,0% |