| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 856 700 Kč | 11 496 000 Kč | 11 496 087 Kč | 100,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 2 110 800 Kč | 1 679 900 Kč | 1 679 635 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 400 000 Kč | 316 100 Kč | 316 082 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 622 000 Kč | 1 797 400 Kč | 1 797 699 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 5 594 600 Kč | 7 061 900 Kč | 7 062 057 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 84 300 Kč | 586 200 Kč | 586 085 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 45 000 Kč | 54 500 Kč | 54 528 Kč | 100,1% |