| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 110 800 Kč | 1 679 900 Kč | 1 679 635 Kč | 100,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 85 000 Kč | 101 300 Kč | 101 348 Kč | 100,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 900 Kč | 852 Kč | 94,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 28 500 Kč | 74 300 Kč | 74 298 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 342 000 Kč | 789 200 Kč | 789 201 Kč | 100,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 5 000 Kč | 60 400 Kč | 60 320 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 650 300 Kč | 653 800 Kč | 653 616 Kč | 100,0% |