| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 410 201 Kč | 25 640 575 Kč | 22 136 730 Kč | 86,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 686 915 Kč | 4 795 799 Kč | 4 546 595 Kč | 94,8% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 802 404 Kč | 10 650 203 Kč | 7 436 771 Kč | 69,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 851 000 Kč | 902 157 Kč | 891 285 Kč | 98,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 7 979 882 Kč | 9 142 416 Kč | 9 113 079 Kč | 99,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 89 000 Kč | 49 000 Kč | 49 000 Kč | 100,0% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |