| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 166 772 Kč | 1 155 516 Kč | 1 104 817 Kč | 95,6% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 817 938 Kč | 822 938 Kč | 792 239 Kč | 96,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 337 139 Kč | 319 139 Kč | 299 924 Kč | 94,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 9 695 Kč | 9 695 Kč | 9 016 Kč | 93,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000 Kč | 3 744 Kč | 3 638 Kč | 97,2% |