| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 256 000 Kč | 286 000 Kč | 175 853 Kč | 61,5% | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 27 173 Kč | 49,4% |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 20 452 Kč | 25,6% |
| 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 100 781 Kč | 91,6% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 6 000 Kč | 36 000 Kč | 24 231 Kč | 67,3% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 217 Kč | 64,3% |