| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 710 201 Kč | 41 595 694 Kč | 34 329 426 Kč | 82,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 106 024 Kč | 125 024 Kč | 72 134 Kč | 57,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 10 242 000 Kč | 13 117 968 Kč | 7 896 458 Kč | 60,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 13 255 377 Kč | 16 859 639 Kč | 15 515 974 Kč | 92,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 460 000 Kč | 522 450 Kč | 468 653 Kč | 89,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 266 000 Kč | 557 613 Kč | 485 757 Kč | 87,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 380 800 Kč | 10 413 000 Kč | 9 890 450 Kč | 95,0% |