| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 080 000 Kč | 6 312 925 Kč | 5 285 355 Kč | 83,7% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 781 Kč | 89,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 790 Kč | 89,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 030 000 Kč | 1 975 521 Kč | 1 507 073 Kč | 76,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 050 000 Kč | 4 333 404 Kč | 3 774 711 Kč | 87,1% |