| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 450 000 Kč | 3 643 388 Kč | 3 641 166 Kč | 99,9% | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 830 000 Kč | 2 190 000 Kč | 2 190 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 643 388 Kč | 643 388 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 620 000 Kč | 810 000 Kč | 807 778 Kč | 99,7% |