| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 407 100 Kč | 546 483 Kč | 517 994 Kč | 94,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 100,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 138 000 Kč | 134 414 Kč | 97,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 30 000 Kč | 27 127 Kč | 90,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 1 875 Kč | 1 875 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 1 100 Kč | 1 100 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 225 908 Kč | 208 868 Kč | 92,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 21 000 Kč | 18 674 Kč | 88,9% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 092 Kč | 72,8% |
| 5175 | Pohoštění | 4 000 Kč | 9 000 Kč | 6 744 Kč | 74,9% |
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 0 Kč | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 100,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 110 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 100 Kč | 100 Kč | 100 Kč | 100,0% |